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穆棱市河西镇人民政府2020年部门预算
2020-02-05 14:35 李加森 河西镇人民政府

目录

第一部分概况  

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

三、部门人员构成  

第二部分2020年部门预算公开报表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

第三部分2020年部门预算情况说明  

第四部分名词解释  

第一部分概况  

一、部门主要职能  

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。  

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督和增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法令和政策,履行经济合同。  

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权力;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调节民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

(五)制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生、科级、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。  

(八)制定和组织实施镇村建设规划:加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。  

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

二、部门机构设置  

行政单位1个,事业单位1个。  

三、部门人员构成  

河西镇总编制87人,在职实有人数57人,其中:行政编制20人、参公编制3人、事业编制34人;离退休人员33人。与上年相比,在职人员减少5人,离退休人员增加1人。  

第二部分2020年部门预算表(见附件)  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

第三部分2020年部门预算情况说明  

一、2020年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2020年,河西镇收支总预算1182.02万元。收入包括:一般公共预算收入787.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出787.72万元;项目支出394.3万元。  

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2020年,财政拨款收支总预算1182.02万元。包括:本级一般公共预算收入787.72万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项394.3万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)  

2020年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为787.72万元,其中:行政运行529.34万元,比2019年预算数减少69.08万元,减少13.05%,主要原因是人员编制调整;其他文化和旅游支出2.5万元,比2019年预算数增加100%,主要原因是预算调整;机关事业基本养老保险57.78万元,比2019年预算数减少17.48万元,减少30.25%,主要原因是人员编制调整及预算调整;行政单位医疗35.13万元,比2019年预算数增加1.5万元,增长4.27%,主要原因是人员编制调整及预算调整;对村民委员会补助57万元,与2019年预算数数一致;住房公积金40.03万元,比2019年预算数减少1.7万元,减少4.25%,主要原因是人员编制调整及预算调整;提租补贴43.01万元,比2019年预算数减少0.23万元,减少5%。主要原因是人员编制调整及预算调整。(数据来源于表5)  

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)  

2020年,河西镇一般公共预算基本支出787.72万元。其中:  

人员经费610.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;  

日常公用经费177.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(数据来源于表6)  

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)  

2020年,河西镇一般公共预算支出787.72万元,其中:  

机关工资福利支出561.41万元,主要包括:工资奖金津补贴433.13万元、社会保障缴费82.80万元、住房公积金40.04万元,其他工资福利支出5.44万元。(数据来源于表7)  

五、政府性基金支出表(附表8)  

2020年,河西镇政府性基金预算支出0万元,河西镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(数据来源于表8)  

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)  

2020年,河西镇政府性基金预算支出0万元,河西镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(数据来源于表9)  

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)  

2020年,河西镇政府性基金预算支出0万元,河西镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(数据来源于表10)  

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)  

2020年,河西镇政府“三公”经费预算数为7.2万元,与2019年预算数持平。其中:(数据来源于表11)  

其中:因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。  

公务接待费0万元,与2018年预算数持平。  

公务用车购置及运行经费7.2万元。其中:公务用车购置0万元,与2019年预算数持平;公务用车运行维护费7.2万元,与2019年预算数持平。  

九、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费(数据来源:表6商品和服务支出)  

2020年,河西镇机关运行经费财政拨款预算177.57万元。较2019年预算减少12.21万元。主要原因是节约开资。  

(二)政府采购情况(数据来源:部门预算)  

2020年,河西镇政府无政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2019年末,河西镇政府共有国有资产444.53万元。一是房屋共3000平方米,账面价值121.8万元。二是车辆3台,账面价值47.19万元,其中:一般公务用车1台、执法执勤用车2台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。(数据来源:单位固定资产账)  

2020年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况  

根据有关规定,2020年河西镇政府实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算资金金额394.3万元。  

第四部分名词解释  

根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指河西镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

问询电话:0453-3022259 联系人:李加森  

附件【2020河西镇预算公开报表.xls已下载
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